28365365游戏2016年度部门决算
部门2016年决算公开目录
一、 海南省安监局部门主要职能及部门决算单位构成
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门决算单位构成
1.28365365游戏本级
2.海南省安全生产稽查总队（下属单位）
二、28365365游戏部门2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表（见附表1）
2.收入决算表（见附表2）
3.支出决算表（见附表3）
4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于省安监局部门2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于省安监局部门2016年度收入决算情况说明
（三）关于省安监局部门2016年度支出决算情况说明
（四）关于省安监局部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于省安监局部门2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
3.财政拨款支出决算结构情况
4.财政拨款支出决算具体情况
（六）关于省安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况
（七）关于28365365游戏2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（八）省安监局部门2016年度预算绩效情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
四、名词解释
（一）财政拨款收入
（二）事业收入
（三）经营收入
（四）其他收入
（五）用事业基金弥补收支差额
（六）年初结转和结余
（七）结余分配
（九）年末结转和结余
（十）基本支出
（十一）项目支出
（十二）经营支出
（十三）“三公”经费
（十四）机关运行经费
部门2016年决算公开内容
一、部门概况
（一）部门（单位）主要职能
28365365游戏主要职能：
1.贯彻执行党和国家安全生产的方针政策，法律、法规、规章；依法拟定并组织实施本省安全生产综合性政策法规和规章，制定全省安全生产发展规划和相关行业的技术规程、标准；分析和预测全省安全生产形势，发布全省安全生产信息。
2.承担全省安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督各市县人民政府和省政府有关部门安全生产工作，组织安全生产责任目标考核工作，协调解决安全生产中的重大问题。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和属地原则的要求，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责综合监督管理全省非煤矿矿山企业的安全生产工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、民用爆炸物品生产经营单位的安全生产监督管理工作。
5.承担用人单位职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为，组织建立职业危害防控体系。
6.负责组织、指导协调全省安全大检查、专项督查和专项整治，依据相关法律法规，组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
7.负责综合管理全省安全生产应急救援工作，组织协调建立全省生产安全事故应急救援体系，负责协调组织重大安全生产应急救援工作。
8.指导协调全省安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(由质量技术监督部门以及其他部门负责的锅炉、压力容器、电梯等特种设备除外)进行安全生产检测检验、职业卫生技术服务、安全评价、事故技术鉴定等社会中介组织的资格认可和监督检查；监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
10.组织开展全省安全生产宣传教育，依法组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和用人单位职业卫生培训工作。
11.指导协调和监督检查全省安全生产行政执法工作；综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
12.组织指导协调安全生产有关科研成果的鉴定和技术推广工作；开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。
13.承担省安全生产委员会办公室的具体工作，承办省政府和上级部门交办的其他事项。
海南省安全生产稽查总队主要职能：
海南省安全生产稽查总队为隶属省安全生产监督管理局的正处级事业单位，主要职责：指导、监督、协调全省安全生产行政执法工作；承担全省安全生产的执法检查、行政处罚和行政强制工作；承担省政府调查的生产安全事故违法行为的查处；受理有关安全生产的举报投诉事宜；承担法律法规规定的其他安全生产执法监察工作；承办上级部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入28365365游戏2016年度部门决算编制范围包括：
1.28365365游戏本级
2.海南省安全生产稽查总队（下属单位）
二、2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表（见附表1）
2.收入决算表（见附表2）
3.支出决算表（见附表3）
4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于省安监局部门2016年度收入支出决算总体情况说明
省安监局部门2016年度部门决算收入总计2469.02万元，其中：当年收入2433.47万元，年初结转和结余35.55万元。与2015年度相比，收入总计增加106.67万元，增长4.52%。主要原因是新增安全监管部门2016年中央投资监管执法专业装备项目660万元。
支出合计 1766.20，年末结转和结余702.81万元，当年转入事业基金0.01万元，与2015年度相比，支出总计减少537.35万元，减少23.33%。主要原因：一是新增安全监管部门2016年中央投资监管执法专业装备项目660万元因招投标程序等实施时间较长未能在2016年进行支出；二是“三公”经费控制较好明显下降。
（二）关于省安监局部门2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2433.47万元，其中：财政拨款收入2433.06万元，占99.98%；其他收入0.41万元，占0.02%。
（三）关于省安监局部门2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1766.20万元，其中：基本支出1129.78万元，占63.96%；项目支出636.41万元，占36.04%。
（四）关于省安监局部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
省安监局部门2016年度财政拨款收入2433.06万元，与2015年度相比，增加859.42万元，增长54.61%。主要原因是新增安全监管部门2016年中央投资监管执法专业装备项目660万元。
（五）关于省安监局部门2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
省安监局部门2016年度一般公共预算财政拨款收入2433.06万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
省安监局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1766.20万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出减少537.27万元，下降23.32%。主要原因是：一是国家安全监管总局转移性支付2016年安全生产监管监察能力建设中央基建投资(600万元)项目于2016年9月底下达，因需要经过一系列招投标公开程序等实施时间较长，导致未能在当年支出；二是“三公”经费控制较好明显下降。
3.财政拨款支出决算结构情况
省安监局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1766.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.71万元，占6.04%；医疗卫生与计划生育支出26.04万元，占1.47%；资源勘探信息等支出1546.77万元，占87.58%；住房保障支出86.68万元，占4.91%。
4.财政拨款支出决算具体情况
省安监局部门2016年度财政拨款支出年初预算决算为2526.65万元，支出决算1766.20万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是国家安全监管总局转移性支付2016年安全生产监管监察能力建设中央基建投资(600万元)项目于2016年9月底下达，因需要经过一系列招投标公开程序等实施时间较长，导致未能在当年支出。
（六）关于省安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
28365365游戏2016年度财政拨款基本支出1129.78万元，其中：人员经费914.72万元，主要包括：基本工资228.69万元、津贴补贴370.16万元、奖金26.87万元、其他社会保障缴费27.44万元、伙食补助费1.48万元、绩效工资12.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.81万元、其他工资福利支出48.65万元、退休费52.90万元、医疗费3.35万元、奖励金2.52万元、住房公积金85.31万元、购房补贴1.37万元等。公用经费211.89万元，主要包括：办公费24.96万元、印刷费1.53万元、手续费0.08万元、水费0.30万元、电费1.08万元、邮电费2.56万元、差旅费11.20万元、维修（护）费8.78万元、租赁费11.14万元、会议费2.40万元、培训费16.89万元、公务接待费0.52万元、劳务费1.81万元、委托业务费14.30万元、工会经费13.33万元、公务用车运行维护费13.69万元、其他交通费用59.11万元、其他商品和服务支出28.21万元。其他资本性支出3.19万元，主要包括：办公设备购置3.19万元。
（七）关于28365365游戏2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
28365365游戏部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为28.51万元，完成预算的40.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为27.86万元，完成预算的39.80%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的0.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我局安排参加国家监管总局出国计划取消；二是严格控制公务用车降低运行成本；三是严格控制接待用餐人数和标准，减少接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少22.42万元，下降44.02%，其中：因公出国（境）减少3.95万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.33万元，下降35.49%；公务接待费支出决算减少3.13万元，下降82.59%。因公出国（境）费用支出决算减少的主要原因是原定出国计划取消；公务用车运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车降低运行成本；公务接待费支出决算减少主要原因是严格控制接待用餐人数和标准，减少接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出为0万元；公务用车购置及运行费支出决算27.86万元，占97.72%；公务接待费支出决算0.66万元，占2.28%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用支出为0，原因是原定出国计划取消。
（2）公务用车购置及运行费支出27.86万元。主要用于公务车维修检测、购买车辆保险、燃料费等。
（3）公务接待费支出0.66万元。主要用于接待国家安全监管总局来我省交叉检查组4批次（28人）。
（八）省安监局部门2016年度预算绩效情况说明
1.根据财政预算绩效管理要求，我部门共组织对2016年度一般公共预算安全生产监管监察专项1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出241.7万元。从评价情况看，本项目由省安监局和省财政厅共同组织实施，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面分析，是贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》及安监总局各项规章，提高我省安全生产监管监察队伍建设，加强了全省的矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材等行业领域监管，还有道路交通、建筑、消防等行业领域的综合监管，对打非治违、隐患排查整治、督导督查、教育培训、安全生产考核等。提高了事故处置能力的重要举措，在促进全省安全生产形势持续稳定好转方面发挥了重要作用。该项目经费使用开支控制严格，先审批后开支，严格遵循财务管理制度，做到专款专用，全年无超支。
2.我部门根据年初设定的绩效目标，安全生产监管监察项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因是主要问题：一是全省安全生产监管监察过程中技术力量薄弱；二是监管物资匮乏；三是队伍建设不健全。下一步改进措施：一是加大安全生产监管监察经费投入；二是完善监管监察执法装备；三是加强安全监管监察队伍建设。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度28365365游戏部门机关运行经费支出206.31万元，比2015年度增加87.88万元，增长57.40%。主要原因是人员经费增加。
2.政府采购支出情况。
2016年度28365365游戏部门政府采购支出总额48441元，主要支出用于政府采购计算机、打印机等办公设备48441元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，28365365游戏部门（含省安全生产稽查总队）共有车辆10辆，其中，一般公务用车5辆，执法车5辆。 四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：28365365游戏2016年度部门决算汇总
（1.收入支出决算总表； 2.收入决算表；3.支出决算表；4.财政拨款收入支出决算总表；5.一般公共预算财政拨款支出决算表；6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）
28365365游戏
2017年8月11日
