28365365游戏2015年度部门决算公开说明
一、部门概况
（一）部门（单位）主要职能
1.贯彻执行党和国家安全生产的方针政策，法律、法规、规章；依法拟定并组织实施本省安全生产综合性政策法规和规章，制定全省安全生产发展规划和相关行业的技术规程、标准；分析和预测全省安全生产形势，发布全省安全生产信息。
2.承担全省安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督各市县人民政府和省政府有关部门安全生产工作，组织安全生产责任目标考核工作，协调解决安全生产中的重大问题。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和属地原则的要求，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责综合监督管理全省非煤矿矿山企业的安全生产工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、民用爆炸物品生产经营单位的安全生产监督管理工作。
5.承担用人单位职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为，组织建立职业危害防控体系。
6.负责组织、指导协调全省安全大检查、专项督查和专项整治，依据相关法律法规，组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
7.负责综合管理全省安全生产应急救援工作，组织协调建立全省生产安全事故应急救援体系，负责协调组织重大安全生产应急救援工作。
8.指导协调全省安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(由质量技术监督部门以及其他部门负责的锅炉、压力容器、电梯等特种设备除外)进行安全生产检测检验、职业卫生技术服务、安全评价、事故技术鉴定等社会中介组织的资格认可和监督检查；监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
10.组织开展全省安全生产宣传教育，依法组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和用人单位职业卫生培训工作。
11.指导协调和监督检查全省安全生产行政执法工作；综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
12.组织指导协调安全生产有关科研成果的鉴定和技术推广工作；开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。
13.承担省安全生产委员会办公室的具体工作，承办省政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入28365365游戏2015年度部门决算编制范围包括：
1.28365365游戏本级
2.海南省安全生产稽查总队（下属单位）
二、2015年度部门决算报表
1.收入支出决算总表（见附表1）
2.收入决算表（见附表2）
3.支出决算表（见附表3）
4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
三、2015年度部门决算情况说明
（一）关于省安监局部门2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年上年结转结余788.23万元，本年收入1,574.12万元，本年支出2,303.55万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0.02万元，年末结转结余 58.79万元。其中：年末项目支出结转结余 47.04万元。与2014年度相比，收入总计减少614.26万元，下降28.06%。主要原因：一是项目预算比2014年减少；二是“三公”经费控制较好逐年下降。与2014年度相比，支出总计增加560.07万元，增长32.12%。主要原因：一是工资制度改革增加基本支出；二是上年结转结余资金项目费用2015年进行支付。
（二）关于省安监局部门2015年度收入决算情况说明
2015年上年结转结余788.23万元，本年收入合计1574.12万元，其中：财政拨款收入1573.64万元，占99.96%；其他收入0.48万元，占0.04%。
（三）关于省安监局部门2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2303.55万元，其中：基本支出1021.46万元，占44.34%；项目支出1282.09万元，占55.66%。
（四）关于省安监局部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
省安监局部门公共预算财政拨款上年结转结余771.09万元，本年收入1,573.64万元，本年支出2303.47万元，年末公共预算财政拨款结转结余41.26万元。其中：年末公共预算财政拨款项目支出结转结余37.04万元。
（五）关于省安监局部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
省安监局部门2015年度财政拨款支出2303.47万元，占本年支出合计的99.99%。与2014年度相比，财政拨款支出减少613.37万元，下降21.02%。主要原因是2015年项目预算减少，经费支出也相应减少。
2.财政拨款支出决算结构情况
省安监局部门2015年度财政拨款支出2303.47万元，主要用于以下方面：外交（博鳌亚洲论坛年会保障）支出10.08万元，占0. 43%；社会保障和就业（类）支出72.71万元，占3.15%；医疗卫生支出17.43万元，占0.75%；资源勘察信息等支出2122.41万元，占92.13%；住房保障支出80.93万元，占3.51%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
省安监局部门2015年度财政拨款支出年初预算为1623.07万元，支出决算2303.47万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金在2015年支出。
（六）关于省安监局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
28365365游戏2015年度财政拨款基本支出1021.38元，其中：人员经费894.11万元，主要包括：基本工资214.8万元、津贴补贴412.17万元、奖金21.57万元、社会保障缴费25.96万元、伙食补助费1.76万元、绩效工资10.29万元、其他工资福利支出45.77万元、退休费76.17万元、奖励金2.39万元、住房公积金80.73万元、购房补贴1.37万元、其他对个人和家庭的补助支出1.15万元等。公用经费127.27万元，主要包括：办公费23.54万元、印刷费2.59万元、手续费0.1万元、邮电费1.63万元、差旅费4.32万元、因公出国（境）费用2.8万元、维修（护）费9.18万元、租赁费11.93万元、会议费1.36万元、培训费0.67万元、公务接待费3.59万元、劳务费1.66万元、委托业务费1.7万元、工会经费5.64万元、公务用车运行维护费29.45万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出21.91万元。
（七）关于28365365游戏2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
28365365游戏部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为87万元，支出决算为50.93万元，完成预算的58.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.95万元，完成预算的32.91%；公务用车购置及运行费支出决算为43.19万元，完成预算的83.05%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算的16.47%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我局安排参加国家监管总局赴美国和澳大利亚计划取消，改为赴台湾和韩国其成本费用降低；二是严格控制公务用车降低运行成本；三是严格控制接待用餐人数和标准，减少接待费。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少6.77万元，下降11.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.4万元，下降57.75%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.04万元，增长4.95%；公务接待费支出决算减少3.41万元，下降47.36%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是我局安排参加国家监管总局赴美国和澳大利亚计划取消，改为赴台湾和韩国其成本费用降低；公务用车运行费支出决算增加的主要原因是2015年国务院督查组赴我省督查和交叉检查公务租车费用增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制接待用餐人数和标准，减少接待开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.95万元，占32.91%；公务用车购置及运行费支出决算43.19万元，占83.05%；公务接待费支出决算3.79万元，占16.47%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出3.95万元，全年共安排2人因公出国（境）。开支内容分别是：行政审批办主任黄巧奇赴台湾参加行政审批制度改革和电子政务建设培训班费用1.15万元；政策法规处处长王业桃赴韩国研修学习培训费2.8万元。
（2）公务用车购置及运行费支出43.19万元。主要用于公务车维修检测、购买车辆保险、燃料费以及公务车租用费等。
（3）公务接待费支出3.79万元。主要用于接待国家安全监管总局来我省交叉检查组5批次40余人次。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度28365365游戏部门机关运行经费支出127.27万元，比2014年度减少15.41万元，下降10.8%。主要原因是严格控制机关运行经费审批和支出，勤俭节约减少浪费。
2.政府采购支出情况。
2015年度28365365游戏部门政府采购支出总额8.08万元，主要支出用于政府采购货物8.08万元。
3.国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，28365365游戏部门（含省安全生产稽查总队）共有车辆10辆，其中，一般公务用车6辆，执法车4辆。
4.预算绩效管理工作开展情况。
2015年，28365365游戏共组织对1个项目进行了绩效评价。绩效评价结果显示，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：28365365游戏2015年度部门决算公开表（附件1至8）.xls
(内含：1.收入支出决算总表、2.收入决算表、3.支出决算表、4.财政拨款收入支出决算总表、5.一般公共预算财政拨款支出决算表、6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表、7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
28365365游戏
2016年9月2日
