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关于2016年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省安全生产监督管理局部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及1家下属预算单位（海南省安全生产稽查总队）的收支均包含在部门预算中。

一、 部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家安全生产的方针政策、法律、法规、规章；依法拟定并组织实施本省安全生产综合性政策法规和规章，制定全省安全生产发展规划和相关行业的技术规程、标准；分析和预测全省安全生产形势，发布全省安全生产信息。

（二）承担全省安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督各市县人民政府和省政府有关部门安全生产工作，组织安全生产责任目标考核工作，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责综合监督管理全省非煤矿矿山企业的安全生产工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、民用爆炸物品生产经营单位的安全生产监督管理工作。

（五）承担用人单位职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为，组织建立职业危害防控体系。

（六）负责组织、指导协调全省安全大检查、专项督查和专项整治，依据相关法律法规，组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责综合管理全省安全生产应急救援工作，组织协调建立全省生产安全事故应急救援体系，负责协调组织重大安全生产应急救援工作。

(八)指导协调全省安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(由质量技术监督部门以及其他部门负责的锅炉、压力容器、电梯等特种设备除外)进行安全生产检测检验、职业卫生技术服务、安全评价、事故技术鉴定等社会中介组织的资格认可和监督检查；监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(十) 组织开展全省安全生产宣传教育，依法组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和危险物品的生产经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和用人单位职业卫生培训工作。

（十一）指导协调和监督检查全省安全生产行政执法工作；综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

 (十二)组织指导协调安全生产有关科研成果的鉴定和技术推广工作；开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。

(十三)承担省安全生产委员会办公室的具体工作，承办省政府和上级部门交办的其他事项。

二、、2016年部门预算收支情况

（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排1427.24万元，比上年减少170.7万元，下降10.68%。

2.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2016年预算安排1.37万元，比上年增加0.04万元，增长3%。

3．收回存量资金：2016年预算安排36万元。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）资源勘探电力信息等事务（款）行政运行（项）： 2016年预算安排1278.38万元，比上年减少196.13万元，下降13.3%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位的离退休经费。2016年预算安排79.45万元，比上年增加21.2万元，增长36.39%。

（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排22.74万元，比上年增加8.02万元，增长54.48%。

2.支出类别类

（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排1052.8万元，比上年增加144.53万元，增长15.91%。其中：

①工资福利支出：指用于在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排661.93万元，比上年增加33.62万元，增长5.35%。

②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。2016年预算安排224.26万元，比上年增加68.65万元，增长44.12%。

③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排166.61万元，比上年增加42.26万元，增长33.98%。

（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排411.81万元，比上年减少302.99万元，下降42.39%。其中：

①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排411.81万元，比上年减少182.59万元，下降30.72%。主要用于安全生产监管监察、应急救援、博鳌亚洲论坛年会保障以及省安全生产稽查总队执法保障工作。

②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排0万元，比上年减少120.4万元，下降100%。

附件：1.2016年省安监局部门预算公开报表（1至11）

      2.2016年省安监局部门“三公经费”预算公开表

      3.2016年省安监局本级“三公”经费预算情况说明

      4.2016年省安全生产稽查总队“三公”经费预算情况说明

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2016年2月17日